Como tratar sinais, cancelamentos e reembolsos FareHarbor na integração de faturação?

Como tratar sinais, cancelamentos e reembolsos FareHarbor na integração de faturação?

Kapta · 15/09/2026

Desenhe uma regra para cada acontecimento e mantenha a reserva ligada aos pagamentos e documentos. Alterar uma reserva, devolver dinheiro e corrigir um documento são operações relacionadas, mas podem acontecer em momentos diferentes.

Como preparar um exemplo com sinal?

Imagine uma reserva de 200 euros com 50 euros pagos inicialmente e 150 euros pagos mais tarde. Estes valores são apenas um exemplo operacional. A integração deve reconhecer uma reserva com dois movimentos, sem interpretar o segundo como uma nova venda de 200 euros. A contabilidade deve definir os documentos necessários em cada momento.

Cancelar a reserva deve apagar a fatura?

O fluxo não deve apagar documentos automaticamente por receber um cancelamento. Primeiro identifique o documento existente, o estado do pagamento e a correção aprovada para o caso. Uma reserva cancelada antes de pagar não tem o mesmo histórico de outra totalmente paga.

E se apenas um participante desistir?

Compare as linhas e valores antes e depois da alteração. Registe o montante a devolver, o que permanece na reserva e a referência do documento original. Não substitua todo o histórico por um novo total sem guardar a relação entre operações.

Como evitar duplicar uma correção?

Guarde a referência do reembolso ou alteração e o resultado da operação no destino. Se a comunicação falhar, a recuperação deve verificar o que já foi feito. A proposta de integração deve explicar como acompanhar exceções e quem valida situações ambíguas.

Que informação devo enviar à Kapta?

Prepare três exemplos anonimizados: sinal seguido de saldo, cancelamento total e redução de participantes. Indique o programa de faturação, quem decidiu o reembolso e o documento esperado pela contabilidade. A disponibilidade de eventos e dados precisa de ser confirmada na conta. Integração FareHarbor da Kapta.

Como validar antes de ativar?

Percorra cada exemplo desde a reserva até ao resultado documental. Confira que os pagamentos não excedem o esperado, que os reembolsos estão identificados e que nenhuma repetição cria outra correção. Defina uma revisão inicial das primeiras operações após a ativação.

Próximo passo

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