Kapta · 15/09/2026
A ligação deve transformar os dados de uma reserva num documento de faturação adequado à operação, com referências que permitam seguir pagamentos, alterações e reembolsos. O ponto de partida é definir com a equipa financeira quando emitir e que dados transmitir.
O que deve ficar definido antes de automatizar?
Identifique a entidade que vende, quem recebe o pagamento e quem emite a fatura. Uma reserva direta, uma venda através de parceiro e uma compra ao balcão podem seguir circuitos diferentes. Para cada circuito, defina o acontecimento que autoriza a emissão e o identificador que impede gerar o mesmo documento duas vezes.
Como preparar reservas em HUF e EUR?
Inclua moeda da reserva, moeda do pagamento, valor bruto, descontos e taxas na análise. Não trate valores com moedas diferentes como equivalentes nem deduza a moeda pelo país do visitante. Peça à contabilidade as regras de faturação e câmbio aplicáveis e teste exemplos reais antes de ativar a emissão automática.
O que acontece quando há um reembolso?
Um pagamento devolvido e um documento fiscal corrigido são operações diferentes. A documentação do Számla Agent inclui operações de emissão e anulação. O fluxo concreto deve associar o reembolso ao documento original, escolher a operação adequada e encaminhar exceções para revisão.
Como confirmar que a integração funciona?
Teste uma reserva paga, uma alteração de preço, um reembolso parcial e uma compra por parceiro. Em cada caso, procure a mesma referência na reserva, no pagamento e no documento. Peça à Kapta uma análise do circuito FareHarbor–Számlázz.hu com exemplos anonimizados; o registo de entrada pelos portões deve ter a sua própria referência.
